Как провести регистрацию полученных авансовых счетов-фактур от поставщиков в 1С 8.3?

Здравствуйте! Мы ООО работаем на ОСНО, учет ведется в 1с 8.3 (3.0.44.166) релиз последний. Столкнулась со следующей проблемой: в 3 квартале поставщику был выплачен аванс, от поставщика была получена счет-фактура. В учете на основании списания с расчетного счета был сформирован документ счет-фактура полученная, программа ее формирует корректно, но программа категорически не хочет формировать проводку Д 68.02 К 76.ВА, при авто заполнении программа ставит галочку в окне "Отразить вычет НДС в книге покупок", но при нажатии кнопки "Провести" галочка слетает и проводки не формируются. Коллеги подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, почему не формируются записи в книге покупок?